(十一)关于职工福利待遇管理廉政风险防控
1、廉政风险点表现形式
(1)违反上级和公司相关管理规定,巧立名目变相提高职工福利待遇。
(2)违反规定超发年休假补贴、暖气费补贴、通讯费补贴和住房补贴等。
(3)挤占和挪用生产、建设等专项资金发放职工福利。
(4)大额福利费用的支出、工作服定制等未经领导班子集体研究决定或超标准。
2、防范措施
(1)加强政策学习,修订完善相关管理制度,规范管理流程,并做好制度宣贯和执行。
——执行部门:综合管理部
(2)将职工福利费纳入公司预算管理,做好日常管理监督。
——执行部门:综合管理部、党群工作部
(3)在决定大额福利费用的支出时,严格履行“三重一大”决策和民主管理程序。
——执行部门:综合管理部、党委办公室
(4)做好部门工作人员日常廉洁从业和职业道德教育,定期汇报部门廉洁从业工作情况报告。
——执行部门:综合管理部、党群工作部(纪检监察)
(5)发挥党支部及支部纪检委员的监督职能,做好公司部门、场站人员的廉洁教育和执纪监督。
——各党支部
(十二)关于遵章守纪管理廉政风险防控
1、廉政风险点表现形式
(1)发生公司领导人员、中层管理人员、党员违反党纪党规的事件。
(2)发生违反综合治理、非法宗教活动等维护社会稳定的事件。
(3)发生黄、赌、毒等违反社会管理秩序事件。
(4)发生公司员工违反国家法律的刑事案件。
(5)违反集团公司、国电电力、新疆公司以及本公司关于劳动、组织、人事纪律或规章制度等事件。
(6)发生员工越级上访现象。
2、防范措施
(1)严格公司各项管理制度和工作流程,并将遵章守纪纳入目标责任书并组织层层签订。
——执行部门:各部门、场站
(2)制订法治建设工作规划,强化法制教育,营造公司遵纪守法的职业氛围。
——执行部门:综合管理部
(3)畅通公司信访渠道,发挥公司广大群众的监督作用,做好防微杜渐。
——执行部门:综合管理部、党群工作部(纪检监察)
(4)做好日常不稳定因素排查工作。密切关注上访人员动态,加强联系和沟通,积极消除不稳定因素,防止事态扩大。
——执行部门:综合管理部
(5)加强公司党风廉政建设,做好廉政教育和日常遵章守纪的执纪监督。
——执行部门:党群工作部(纪检监察)
(6)做好部门、场站工作人员日常廉洁从业和职业道德教育,定期汇报部门廉洁从业工作情况报告。
——执行部门:各部门、场站
(7)发挥党支部及支部纪检委员的监督职能,做好公司部门、场站人员的廉洁教育和执纪监督。
——各党支部
(十三)关于党费工会经费管理廉政风险防控
1、廉政风险点表现形式
(1)未按照规定管理和使用党建活动经费、党费、工会会费。
(2)不按规定上缴党费和工会经费。
(3)未按规定组织党员、员工按时足额缴纳党费、工会会费。
(4)将党建活动经费、党费、工会会费挪作他用,或报销应由个人支付的费用。
(5)虚列费用和支出,报销事由、申请与实际票据不对应。
(6)品与实际发放数据不符。
(7)工会违规给公司员工发放购物卡。
2、防范措施
(1)修订完善公司党建活动经费、党费、工会经费管理制度。
——执行部门:党群工作部
(2)加强党建活动经费、党费、工会经费预算管理,建立经费审查委员会,严格执行经费预算。
——执行部门:党群工作部 财务管理部
(3)明确各级管理人员职责,收好、用好、管好党建活动经费、党费、工会经费。
——公司党委书记、纪委书记,党群工作部,各党支部、分工会
(4)按照中央组织部关于党费使用项目的要求,严格党费使用审批及报销程序,精细合理使用的党费。
——执行部门:党群工作部 财务管理部
(5)定期公示党建活动经费、党费、工会经费使用情况,每年定期通报费用使用情况,发挥群众的监督作用。
——执行部门:党群工作部,各党支部、分工会
(6)及时向上级组织上解党建经费、工会会费,接受上级主管部门检查和监督。
——执行部门:党群工作部
(7)强化审计应用,做好党建活动经费、党费、工会经费的年度工作审计。
——执行部门:党群工作部(监察审计)
(8)做好部门工作人员日常廉洁从业和职业道德教育,定期汇报部门廉洁从业工作情况报告。
——执行部门:党群工作部(纪检监察)
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